方法概述

為保證合(he)同審(shen)批(pi)流程處理的效率和效果，對于合(he)同審(shen)批(pi)流程，集團(tuan)法律事務中心始(shi)終兩條紅(hong)線：

第一，嚴格(ge)遵守集團規定時限要求。

第二，嚴格以(yi)事實(shi)為(wei)依(yi)據、以(yi)法(fa)律為(wei)準繩對業務進行全面審(shen)查(cha)(cha)（包括流(liu)程提報程序、商務條款、法(fa)律條款、錯別字、格式、標點符號等）、三審(shen)定稿（即法(fa)務主任(ren)負責(ze)(ze)一次審(shen)查(cha)(cha)處理、分管各(ge)部總(zong)經理負責(ze)(ze)二次復核(he)、法(fa)律事務中心總(zong)經理負責(ze)(ze)最(zui)終審(shen)批）并監控(kong)后續合同的(de)簽訂及履行，保證全過(guo)程管控(kong)合同質量(liang)。

目前總結的行之有效的合同審批流程處理方法為“十步處理法”。

操作流程

第一步：結合目前制度規定，審(shen)看流(liu)程(cheng)審(shen)批(pi)程(cheng)序(xu)是否正(zheng)確，包括審(shen)批(pi)人、審(shen)批(pi)事(shi)項及審(shen)批(pi)權限等。如(ru)存在程(cheng)序(xu)瑕疵(ci)(ci)，則除(chu)必須退回的流(liu)程(cheng)外(wai)，由經辦人通過適當方式彌(mi)補瑕疵(ci)(ci)。如(ru)正(zheng)確，則轉(zhuan)入第二步。

第二(er)步(bu)：初步(bu)查閱(yue)報(bao)審合同(tong)內(nei)(nei)容、流程(cheng)說(shuo)明內(nei)(nei)容、其他(ta)審批人審批信(xin)息內(nei)(nei)容、初步(bu)與經辦(ban)人溝通(tong)報(bao)審合同(tong)內(nei)(nei)容并(bing)索(suo)要必要資料(liao)（如WORD版(ban)合同(tong)等），確(que)定(ding)處理方向(xiang)和預估處理時間(jian)。

第三步(bu)：全面(mian)審(shen)(shen)查及修訂(ding)合(he)同條款，從核心商務條款準確性、一(yi)般法律條款權利義務安排合(he)理性到文字、格式甚(shen)至標點符號調整等，在每個環節逐字逐句(ju)審(shen)(shen)查并就(jiu)需確認問題(ti)予以標記。

第四步：與(yu)經(jing)辦人(ren)通(tong)過(guo)電話、RTX等方式(shi)溝(gou)通(tong)合同(tong)主(zhu)要(yao)修(xiu)訂條(tiao)款及相(xiang)關事(shi)實情(qing)況、合同(tong)目(mu)的等，必要(yao)時(shi)須與(yu)業務主(zhu)管領導溝(gou)通(tong)確認。

第五步：根據與經辦人溝通(tong)確認的情(qing)況，再次完善合同主要條款形成一審修(xiu)訂稿并草(cao)擬OA批復(fu)(fu)意見，提(ti)報(bao)分(fen)管業務部門(men)總經理復(fu)(fu)核(he)。

第六(liu)步：分(fen)管業務部門(men)總經(jing)理將再(zai)次對合(he)同(tong)全面(mian)復(fu)核并詢問(wen)一審(shen)法(fa)務主任相(xiang)關情(qing)況，必要時召開部門(men)內部會議集體研討，之后(hou)根據分(fen)管業務部門(men)總經(jing)理的意見對合(he)同(tong)再(zai)次完善(shan)后(hou)，由分(fen)管業務部門(men)總經(jing)理提報法(fa)律事(shi)務中心總經(jing)理最終審(shen)批(pi)。

第七(qi)步：法律(lv)事務中心(xin)(xin)總經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)將在集團(tuan)整體管(guan)控高(gao)度就合(he)(he)同(tong)(tong)情況詢問分管(guan)各(ge)部總經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)，必要時由分管(guan)各(ge)部總經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)及一審經(jing)(jing)(jing)(jing)辦法務主任(ren)形成專題報(bao)(bao)告，當(dang)面向法律(lv)事務中心(xin)(xin)總經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)匯報(bao)(bao)，最(zui)終根據(ju)法律(lv)事務中心(xin)(xin)總經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)的(de)意見對(dui)合(he)(he)同(tong)(tong)再次完(wan)善后(hou)，由法律(lv)事務中心(xin)(xin)總經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)最(zui)終審批合(he)(he)同(tong)(tong)流程(cheng)。

第(di)八步(bu)：法律事務中心審(shen)(shen)批合同流程后，經(jing)辦法務主任(ren)將繼(ji)續(xu)跟進合同OA審(shen)(shen)批流程后續(xu)審(shen)(shen)批及執行(xing)(xing)情況，必要(yao)時配合業務部(bu)門進行(xing)(xing)合同的后續(xu)完善(shan)及談判。

第九(jiu)步(bu)：為加強合(he)同(tong)風險(xian)管(guan)控，對于總部(bu)經(jing)辦的重要合(he)同(tong)，需在蓋章(zhang)前(qian)由法律(lv)事(shi)務(wu)中心對合(he)同(tong)文(wen)本小簽確認(ren)后方(fang)可(ke)蓋章(zhang)，法律(lv)事(shi)務(wu)中心經(jing)辦人屆(jie)時將再(zai)次復核合(he)同(tong)文(wen)本確認(ren)無誤后辦理小簽手(shou)續。

第十步：對(dui)于(yu)部分重要業務合同(tong)，法律事務中心(xin)將對(dui)履約情況進行(xing)監(jian)管，目標是實現合同(tong)履行(xing)過程監(jian)控(kong)信(xin)息(xi)化。

執行效果

經(jing)過大(da)量(liang)工作實踐檢驗(yan)，上述十步處理(li)法(fa)(fa)大(da)大(da)提(ti)高了合同審批流程的審批效(xiao)率和合同質量(liang)管控(kong)效(xiao)果，滿足了集(ji)團業務快速(su)發展(zhan)及法(fa)(fa)律(lv)風(feng)險管控(kong)的雙(shuang)重需要(yao)。