方法概述

為保(bao)證(zheng)合(he)同審(shen)批流程處理(li)的(de)效率和(he)效果，對于合(he)同審(shen)批流程，集團法律事務中心(xin)始(shi)終兩條(tiao)紅(hong)線：

第一(yi)，嚴(yan)格遵守(shou)集(ji)團規定時限要求(qiu)。

第二，嚴(yan)格以事實為依(yi)據、以法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)為準繩(sheng)對(dui)業務(wu)進行(xing)全面(mian)審查(cha)（包括流(liu)程(cheng)提報程(cheng)序、商務(wu)條款(kuan)、法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)條款(kuan)、錯別字、格式、標點符(fu)號(hao)等(deng)）、三審定稿（即法(fa)(fa)務(wu)主(zhu)任(ren)負(fu)責一次審查(cha)處理(li)、分(fen)管(guan)各部總經理(li)負(fu)責二次復核(he)、法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)事務(wu)中心總經理(li)負(fu)責最終(zhong)審批）并監控后續合同的簽訂及履行(xing)，保證全過程(cheng)管(guan)控合同質量(liang)。

目前總結的行之有效的合同審批流程處理方法為“十步處理法”。

操作流程

第一(yi)步：結合目前(qian)制度規定，審看流(liu)程審批程序(xu)是否正(zheng)確，包括審批人(ren)、審批事項及審批權限等。如(ru)存在程序(xu)瑕疵，則(ze)除必須退回的流(liu)程外，由(you)經辦人(ren)通(tong)過適當(dang)方(fang)式彌補瑕疵。如(ru)正(zheng)確，則(ze)轉入第二(er)步。

第(di)二步：初(chu)(chu)步查閱(yue)報(bao)審(shen)合同(tong)內容、流程說(shuo)明內容、其他審(shen)批人(ren)審(shen)批信息(xi)內容、初(chu)(chu)步與經辦人(ren)溝通報(bao)審(shen)合同(tong)內容并索要必要資料（如WORD版合同(tong)等(deng)），確(que)定處(chu)理方向和(he)預估處(chu)理時間。

第(di)三步：全面(mian)審查(cha)及修訂合同條款，從核心商務條款準(zhun)確性、一(yi)般(ban)法律條款權利義務安排(pai)合理性到文字、格式(shi)甚至標點(dian)符號調整等，在每個環節逐(zhu)字逐(zhu)句審查(cha)并就需確認問題予以(yi)標記。

第四步(bu)：與經辦人通過(guo)電話、RTX等方(fang)式溝(gou)通合同(tong)主要修訂條款及(ji)相關事(shi)實情況(kuang)、合同(tong)目的(de)等，必要時須與業(ye)務主管領導溝(gou)通確認。

第(di)五(wu)步：根據與經辦人溝(gou)通確認的情況，再(zai)次(ci)完善合同主要條款形成一(yi)審修訂稿并草擬(ni)OA批復(fu)(fu)意(yi)見，提報分管(guan)業務部門總經理復(fu)(fu)核。

第六(liu)步(bu)：分管業務(wu)部(bu)(bu)門總(zong)經理將再(zai)次(ci)(ci)對合同全面復核并詢問一審法務(wu)主任相關(guan)情況，必要時召開(kai)部(bu)(bu)門內(nei)部(bu)(bu)會議集體(ti)研討，之后(hou)根(gen)據(ju)分管業務(wu)部(bu)(bu)門總(zong)經理的意見對合同再(zai)次(ci)(ci)完善后(hou)，由分管業務(wu)部(bu)(bu)門總(zong)經理提報法律事(shi)務(wu)中心總(zong)經理最終審批。

第七步：法(fa)(fa)律(lv)事(shi)務(wu)中(zhong)心總(zong)經(jing)理(li)將在集團(tuan)整體(ti)管(guan)控高度就(jiu)合(he)同(tong)(tong)情況詢問分(fen)管(guan)各部總(zong)經(jing)理(li)，必要時(shi)由(you)分(fen)管(guan)各部總(zong)經(jing)理(li)及一審(shen)經(jing)辦法(fa)(fa)務(wu)主任形成(cheng)專(zhuan)題報(bao)(bao)告，當(dang)面向(xiang)法(fa)(fa)律(lv)事(shi)務(wu)中(zhong)心總(zong)經(jing)理(li)匯報(bao)(bao)，最終根據(ju)法(fa)(fa)律(lv)事(shi)務(wu)中(zhong)心總(zong)經(jing)理(li)的意(yi)見對合(he)同(tong)(tong)再次(ci)完善后，由(you)法(fa)(fa)律(lv)事(shi)務(wu)中(zhong)心總(zong)經(jing)理(li)最終審(shen)批合(he)同(tong)(tong)流程。

第(di)八步：法(fa)律事務中心審批(pi)(pi)合(he)(he)同(tong)(tong)流程(cheng)(cheng)后(hou)(hou)，經辦法(fa)務主任(ren)將繼(ji)續(xu)跟進(jin)合(he)(he)同(tong)(tong)OA審批(pi)(pi)流程(cheng)(cheng)后(hou)(hou)續(xu)審批(pi)(pi)及執(zhi)行(xing)情(qing)況，必要時配合(he)(he)業(ye)務部門(men)進(jin)行(xing)合(he)(he)同(tong)(tong)的(de)后(hou)(hou)續(xu)完(wan)善及談判。

第九步：為加強(qiang)合(he)同(tong)風險管控，對于總部(bu)經辦(ban)的重要(yao)合(he)同(tong)，需在蓋章前由法(fa)律事務(wu)中(zhong)心對合(he)同(tong)文本小簽確認后方(fang)可蓋章，法(fa)律事務(wu)中(zhong)心經辦(ban)人屆時將再次(ci)復(fu)核(he)合(he)同(tong)文本確認無(wu)誤(wu)后辦(ban)理小簽手續。

第十步：對于部分重要業務(wu)合同，法律(lv)事務(wu)中心將對履(lv)(lv)約情況進行監管，目標是實現合同履(lv)(lv)行過程監控信(xin)息化。

執行效果

經(jing)過(guo)大(da)(da)量(liang)工作(zuo)實(shi)踐檢(jian)驗，上述十步(bu)處理法大(da)(da)大(da)(da)提高了(le)合同(tong)審批流程的審批效(xiao)率和合同(tong)質(zhi)量(liang)管(guan)控效(xiao)果，滿足(zu)了(le)集(ji)團(tuan)業務快速發(fa)展及法律(lv)風險管(guan)控的雙重需要。