2015 年上半年，“業主利潤 2.9 億元”“完 成上半年計劃 148%”，這一(yi)亮眼的(de)成績(ji)單， 讓酒店管理公司(si)在半年會上得到(dao)董事長的(de)表 揚。這是(shi)莫大的(de)鼓舞，更是(shi)鞭策。

民間有言稱，“錢是掙出來的，不是省出 來的”，萬達酒店(dian)管理公司家(jia)大業大，錢要掙 也要省(sheng)。針對自營酒店(dian)業主利(li)潤率較低的難(nan)題， 我們從 2014 年下半年開(kai)始 , 研討(tao)制訂出成本

管控方案，從 2015 年開始實施，在人工成本、 能耗成本和營運成本三個方面加強管控，有 這“三駕馬車”的(de)保駕護(hu)航，并增加相應考 核機制，在省的(de)同時也把錢掙了。

人工成本管控：精確調研　嚴格落實

為了降(jiang)低人(ren)(ren)工(gong)成本(ben)占比(bi)，提(ti)高業主利潤(run) 率，我們相繼(ji)出臺人(ren)(ren)工(gong)成本(ben)管控措(cuo)施，具體措(cuo)施包括(kuo)：分(fen)析與制(zhi)定人(ren)(ren)工(gong)成本(ben)占比(bi)目標、優 化(hua)編制(zhi)、優化(hua)崗位配置、定崗定薪、優化(hua)人(ren)(ren)工(gong) 成本(ben)建(jian)議、建(jian)立系統的監督考核等等。

在對(dui)自(zi)營(ying)(ying)酒(jiu)(jiu)(jiu)店與同檔次、同規(gui)模(mo)(mo)的(de)委(wei)管(guan)酒(jiu)(jiu)(jiu) 店人工(gong)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)占(zhan)比(bi)進行了對(dui)比(bi)分析(xi)后(hou)，我們參照(zhao) 委(wei)管(guan)酒(jiu)(jiu)(jiu)店的(de)開業年限、收入(ru)(ru)規(gui)模(mo)(mo)制定出自(zi)營(ying)(ying)酒(jiu)(jiu)(jiu) 店人工(gong)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)占(zhan)比(bi)目標，后(hou)又針(zhen)對(dui)品(pin)牌(pai)、城市(shi)類 別細分人工(gong)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)占(zhan)比(bi)目標。同時，為(wei)了有(you)效降 低人工(gong)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)絕對(dui)值，制定出行而有(you)效的(de)管(guan)控措 施。根(gen)據(ju)(ju)酒(jiu)(jiu)(jiu)店品(pin)牌(pai)、城市(shi)類別、出租率核定人 房比(bi)標準(zhun)；根(gen)據(ju)(ju)酒(jiu)(jiu)(jiu)店收入(ru)(ru)規(gui)模(mo)(mo)：合并崗位(wei)、一 人多(duo)崗靈活(huo)調整；根(gen)據(ju)(ju)單(dan)店收入(ru)(ru)規(gui)模(mo)(mo)、品(pin)牌(pai)標 準(zhun)及城市(shi)級(ji)別，核定營(ying)(ying)運期(qi)管(guan)理崗位(wei)薪(xin)酬。另 一方面，公司從(cong)人工(gong)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)組成(cheng)(cheng)項目、細分級(ji)別 等多(duo)維(wei)度管(guan)控人工(gong)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)。

有了改(gai)革措(cuo)(cuo)施(shi)，監督(du)考(kao)核便是確保落實的(de) 關鍵。酒管總部(bu)(bu)人(ren)力資源(yuan)部(bu)(bu)每周(zhou)四根據市(shi)場銷 售部(bu)(bu)收(shou)入預測數據，預測當月(yue)及(ji)次月(yue)人(ren)工成本(ben) 是否(fou)達(da)標(biao)，針對預測未(wei)完成目標(biao)的(de)酒店(dian)重點督(du) 辦；對于(yu)不達(da)標(biao)酒店(dian)，總部(bu)(bu)有系列整頓(dun)改(gai)正(zheng)措(cuo)(cuo) 施(shi)：包括進京述職、總部(bu)(bu)相關總監駐(zhu)場、更(geng)換 總經理或部(bu)(bu)門負(fu)責(ze)人(ren)等。

經過(guo)上半(ban)年(nian)(nian)自(zi)營(ying)酒店嚴格執行管控措(cuo) 施(shi)，2015年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)人(ren)(ren)工(gong)成(cheng)本與(yu)預算相(xiang)比節 約 4017 萬元(yuan)，人(ren)(ren)工(gong)成(cheng)本占比與(yu)預算相(xiang)比減(jian)少(shao) 6.5%，人(ren)(ren)工(gong)成(cheng)本為業主(zhu)利(li)潤貢(gong)獻額6889萬 元(yuan)。2015 年(nian)(nian)與(yu) 2014 年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian) 20 家自(zi)營(ying)酒店 同期對比減(jian)少(shao) 3678 萬元(yuan)，人(ren)(ren)工(gong)成(cheng)本占比減(jian)少(shao) 10.07%。

運營成本管控：成本收入　嚴格掛鉤

為(wei)有效地加強運營成本管(guan)控(kong)，提高利潤率， 酒管(guan)總部營運部相繼出臺(tai)了一系列營運費(fei)用管(guan) 控(kong)指(zhi)(zhi)導原(yuan)則，主(zhu)要包(bao)括：酒店車輛使用費(fei)用指(zhi)(zhi) 導原(yuan)則、酒店鮮花和綠植成本費(fei)用管(guan)控(kong)指(zhi)(zhi)導原(yuan) 則、外(wai)墻清洗管(guan)控(kong)指(zhi)(zhi)導原(yuan)則、外(wai)包(bao)勞務(wu)工費(fei)用 指(zhi)(zhi)導原(yuan)則等。

通過下(xia)發上述(shu)營運(yun)成本費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)管控指導原(yuan) 則(ze)，酒(jiu)店房(fang)(fang)務費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)控制效(xiao)果顯(xian)著。其中(zhong)，外(wai)包 勞(lao)務工(gong)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)指導原(yuan)則(ze)明確(que)：酒(jiu)店客房(fang)(fang)勞(lao)務外(wai)包 要以房(fang)(fang)間(jian)數量(liang)為計費(fei)(fei)(fei)單位而不(bu)再采用(yong)(yong)按時間(jian)計 費(fei)(fei)(fei)的(de)方法，這樣做不(bu)但明顯(xian)提(ti)高了外(wai)包勞(lao)務的(de)工(gong)作效(xiao)率，更有效(xiao)節省(sheng)了外(wai)包費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

營運部經(jing)過(guo)調研發現：酒店鮮花(hua)和(he)綠植 由于酒店地理位置和(he)所(suo)處區域的(de)(de)(de)不(bu)(bu)(bu)同價格也(ye) 大不(bu)(bu)(bu)相(xiang)同，但為了(le)(le)執行酒店品牌(pai)標(biao)(biao)準，很多(duo) 酒店不(bu)(bu)(bu)得(de)不(bu)(bu)(bu)投入(ru)相(xiang)當(dang)的(de)(de)(de)成(cheng)本采購符合(he)品牌(pai)標(biao)(biao) 準的(de)(de)(de)鮮花(hua)和(he)綠植，營運部根據這(zhe)種(zhong)情況，制 定(ding)了(le)(le)與酒店客(ke)房收入(ru)嚴(yan)格掛(gua)鉤的(de)(de)(de)鮮花(hua)綠植的(de)(de)(de) 費(fei)(fei)用標(biao)(biao)準，明確了(le)(le)鮮花(hua)和(he)綠植費(fei)(fei)用不(bu)(bu)(bu)得(de)超過(guo)年(nian) 度客(ke)房總收入(ru)的(de)(de)(de) 0.25% 加(jia)鮮花(hua)收入(ru)的(de)(de)(de) 50%， 這(zhe)種(zhong)成(cheng)本與收入(ru)嚴(yan)格掛(gua)鉤的(de)(de)(de)費(fei)(fei)用指(zhi)導原則使 得(de)酒店有了(le)(le)實現利(li)潤目(mu)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)更大可能。

能源費用管控：管理節能　技術節能

能源費用(yong)支(zhi)出是酒店日常(chang)運營第三大成 本支(zhi)出。公司領(ling)導(dao)十分重視，要求落實精細 化管理并(bing)支(zhi)持創新，總部由技(ji)術支(zhi)持部負責， 通(tong)過(guo)年初制定能耗預算、過(guo)程(cheng)每月分析(xi)督(du)導(dao)， 建立能源管理體系標準，不斷強化現場檢(jian)查(cha)， 要求各酒店減少浪(lang)費，提高能效。

通過這些措施(shi)，萬達集團持(chi)有的各品牌 酒店2015年上(shang)(shang)半年能耗(hao)比(bi)2014年上(shang)(shang)半年同(tong) 比(bi)降低 5.8%，節約費(fei)用 1184 萬元(yuan)。

萬達酒店運營能效(xiao)持續提高，管理(li)的核 心有兩個，一是(shi)管理(li)節能，一是(shi)技術節能。

在管理(li)節能(neng)(neng)方面(mian)，萬(wan)達酒店(dian)管理(li)公司(si)做 了(le)大(da)量(liang)管理(li)創新(xin)，特別是參照國際標準、結(jie) 合(he)酒店(dian)行業用(yong)能(neng)(neng)特點編制并實施(shi)《萬(wan)達酒店(dian) 能(neng)(neng)源管理(li)體系標準》，有效指(zhi)導(dao)酒店(dian)清(qing)晰節 能(neng)(neng)路(lu)線和明(ming)確(que)管理(li)要點。同時，建立(li)了(le)優秀 節能(neng)(neng)案例庫，建立(li)能(neng)(neng)耗控制限額(e)，根據(ju)收入 規(gui)模確(que)定逐年節能(neng)(neng)目標、強(qiang)化(hua)對地方酒店(dian)的 業務培訓、指(zhi)導(dao)與檢(jian)查等，通(tong)過管理(li)創新(xin)和 精細(xi)化(hua)管理(li)，有的放矢，管理(li)提升(sheng)了(le)能(neng)(neng)效， 改進了(le)服務品質。

在技術節能(neng)方面，主要強調(diao)不(bu)斷豐富(fu)綠 色酒店(dian)工程設(she)(she)計、完善工程設(she)(she)施建設(she)(she)與調(diao)試 水(shui)平，建立最佳(jia)用能(neng)操(cao)作手(shou)冊，提高(gao)機(ji)電設(she)(she) 備站房運轉效率，提高(gao)運營操(cao)作理論與實踐(jian) 操(cao)作水(shui)平。重點支持節能(neng)光源更換、制冷站 智能(neng)群控(kong)系統改(gai)造、空氣源熱泵熱回收等技 術升(sheng)級改(gai)造，主導(dao)開發萬達酒店(dian)工程管(guan)理軟 件和能(neng)源管(guan)理軟件。