2015 年上半年，“業主利潤 2.9 億元”“完 成上半年計劃 148%”，這一亮眼的成績單， 讓酒(jiu)店管理公司在半年(nian)會上(shang)得到(dao)董事長的表 揚。這是(shi)莫大(da)的鼓舞，更是(shi)鞭策。
民間有言稱，“錢是掙出來的，不是省出 來的”，萬達酒店管理公司家大業大，錢(qian)要掙 也要省。針對自營(ying)酒店業主利潤率較(jiao)低的難題， 我們從 2014 年(nian)下半年(nian)開始 , 研討(tao)制訂出(chu)成本
管控方案，從 2015 年開始實施，在人工成本、 能耗成本和營運成本三個方面加強管控，有 這“三駕馬車”的保駕(jia)護航，并增加相應考 核(he)機制(zhi)，在省的同時也把錢掙了。
人工成本管控：精確調研 嚴格落實
為了(le)降低人工(gong)(gong)成本(ben)占(zhan)比(bi)，提高(gao)業(ye)主利潤(run) 率(lv)，我(wo)們相繼出(chu)臺(tai)人工(gong)(gong)成本(ben)管控措施，具體措施包括：分析與(yu)制定人工(gong)(gong)成本(ben)占(zhan)比(bi)目標、優 化編制、優化崗位配置(zhi)、定崗定薪、優化人工(gong)(gong) 成本(ben)建議、建立(li)系統的監督考核等等。
在對(dui)自營(ying)酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)與同(tong)檔(dang)次(ci)、同(tong)規(gui)模的(de)委(wei)管(guan)酒(jiu)(jiu) 店(dian)(dian)人(ren)工(gong)成本(ben)占(zhan)(zhan)比(bi)進行(xing)了(le)對(dui)比(bi)分析后，我(wo)們(men)參照 委(wei)管(guan)酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)的(de)開業年限、收(shou)入規(gui)模制定出自營(ying)酒(jiu)(jiu) 店(dian)(dian)人(ren)工(gong)成本(ben)占(zhan)(zhan)比(bi)目標(biao)，后又針對(dui)品(pin)牌、城(cheng)(cheng)市(shi)類 別(bie)細(xi)分人(ren)工(gong)成本(ben)占(zhan)(zhan)比(bi)目標(biao)。同(tong)時，為了(le)有(you)效降 低人(ren)工(gong)成本(ben)絕對(dui)值(zhi)，制定出行(xing)而有(you)效的(de)管(guan)控(kong)措 施。根(gen)(gen)據酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)品(pin)牌、城(cheng)(cheng)市(shi)類別(bie)、出租率(lv)核定人(ren) 房比(bi)標(biao)準；根(gen)(gen)據酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)收(shou)入規(gui)模：合并崗(gang)位、一 人(ren)多崗(gang)靈活調整；根(gen)(gen)據單店(dian)(dian)收(shou)入規(gui)模、品(pin)牌標(biao) 準及城(cheng)(cheng)市(shi)級(ji)別(bie)，核定營(ying)運期(qi)管(guan)理崗(gang)位薪酬。另 一方面，公(gong)司從人(ren)工(gong)成本(ben)組成項目、細(xi)分級(ji)別(bie) 等多維度管(guan)控(kong)人(ren)工(gong)成本(ben)。
有了改革(ge)措施，監督(du)考核便是(shi)確保落實的 關鍵(jian)。酒管總(zong)(zong)部(bu)(bu)人(ren)力資源部(bu)(bu)每周四根據(ju)市場(chang)銷(xiao) 售部(bu)(bu)收入預測(ce)數據(ju)，預測(ce)當(dang)月及次月人(ren)工成本 是(shi)否達標(biao)(biao)，針對預測(ce)未完成目標(biao)(biao)的酒店重(zhong)點督(du) 辦；對于不達標(biao)(biao)酒店，總(zong)(zong)部(bu)(bu)有系列整(zheng)頓改正措 施：包括進京(jing)述職、總(zong)(zong)部(bu)(bu)相關總(zong)(zong)監駐場(chang)、更換 總(zong)(zong)經理或部(bu)(bu)門負(fu)責人(ren)等。
經過上半(ban)年(nian)(nian)自營(ying)酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)嚴(yan)格執行(xing)管控措 施，2015年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)人工(gong)(gong)成本(ben)與預(yu)算(suan)相比(bi)節 約 4017 萬(wan)元，人工(gong)(gong)成本(ben)占(zhan)(zhan)比(bi)與預(yu)算(suan)相比(bi)減(jian)少 6.5%，人工(gong)(gong)成本(ben)為業主利潤貢獻(xian)額6889萬(wan) 元。2015 年(nian)(nian)與 2014 年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian) 20 家自營(ying)酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian) 同期對比(bi)減(jian)少 3678 萬(wan)元，人工(gong)(gong)成本(ben)占(zhan)(zhan)比(bi)減(jian)少 10.07%。
運營成本管控：成本收入 嚴格掛鉤
為有效地加(jia)強運(yun)營(ying)成(cheng)本管(guan)(guan)(guan)控(kong)，提高(gao)利潤率(lv)， 酒(jiu)(jiu)管(guan)(guan)(guan)總部營(ying)運(yun)部相繼出臺了一系列營(ying)運(yun)費(fei)用(yong)管(guan)(guan)(guan) 控(kong)指(zhi)導原(yuan)則，主要包括：酒(jiu)(jiu)店車輛使用(yong)費(fei)用(yong)指(zhi) 導原(yuan)則、酒(jiu)(jiu)店鮮花和綠(lv)植成(cheng)本費(fei)用(yong)管(guan)(guan)(guan)控(kong)指(zhi)導原(yuan) 則、外(wai)墻清洗管(guan)(guan)(guan)控(kong)指(zhi)導原(yuan)則、外(wai)包勞務工(gong)費(fei)用(yong) 指(zhi)導原(yuan)則等。
通過(guo)下發上述營(ying)運成本費(fei)(fei)用(yong)管(guan)控(kong)指導(dao)原 則，酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)房(fang)(fang)務費(fei)(fei)用(yong)控(kong)制(zhi)效(xiao)(xiao)果顯著。其中，外包(bao) 勞(lao)務工費(fei)(fei)用(yong)指導(dao)原則明(ming)確：酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)客房(fang)(fang)勞(lao)務外包(bao) 要以房(fang)(fang)間數量為計費(fei)(fei)單位而(er)不再采用(yong)按(an)時間計 費(fei)(fei)的(de)方法，這樣做不但明(ming)顯提高了(le)(le)外包(bao)勞(lao)務的(de)工作效(xiao)(xiao)率，更有效(xiao)(xiao)節省了(le)(le)外包(bao)費(fei)(fei)用(yong)。
營運部經過調研發現(xian)：酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)鮮花(hua)和(he)綠(lv)植(zhi)(zhi) 由于(yu)酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)地理位置和(he)所(suo)處區域的(de)(de)(de)不同(tong)價格也(ye) 大不相同(tong)，但為(wei)了執(zhi)行酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)品牌標(biao)準，很(hen)多 酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)不得(de)不投入相當的(de)(de)(de)成本采購符合品牌標(biao) 準的(de)(de)(de)鮮花(hua)和(he)綠(lv)植(zhi)(zhi)，營運部根據這種情況(kuang)，制(zhi) 定了與酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)客房(fang)收(shou)(shou)入嚴格掛鉤(gou)的(de)(de)(de)鮮花(hua)綠(lv)植(zhi)(zhi)的(de)(de)(de) 費用標(biao)準，明確了鮮花(hua)和(he)綠(lv)植(zhi)(zhi)費用不得(de)超過年 度(du)客房(fang)總(zong)收(shou)(shou)入的(de)(de)(de) 0.25% 加鮮花(hua)收(shou)(shou)入的(de)(de)(de) 50%， 這種成本與收(shou)(shou)入嚴格掛鉤(gou)的(de)(de)(de)費用指導原則使 得(de)酒(jiu)(jiu)店(dian)(dian)(dian)有了實現(xian)利(li)潤目(mu)標(biao)的(de)(de)(de)更大可(ke)能。
能源費用管控：管理節能 技術節能
能(neng)源費用支出是(shi)酒店(dian)日常運營第三(san)大成(cheng) 本支出。公司領導十(shi)分(fen)重視，要(yao)求(qiu)落實(shi)精細 化(hua)管理并支持(chi)創新，總部(bu)由技術支持(chi)部(bu)負責(ze)， 通過(guo)(guo)年初制定能(neng)耗預算、過(guo)(guo)程每月分(fen)析督導， 建(jian)立能(neng)源管理體系標準，不斷強化(hua)現場檢查， 要(yao)求(qiu)各酒店(dian)減(jian)少浪費，提高能(neng)效。
通過這些措(cuo)施，萬達集團持有(you)的各品牌 酒(jiu)店(dian)2015年上半年能耗比2014年上半年同 比降低 5.8%，節(jie)約(yue)費用 1184 萬元。
萬達酒店運(yun)營能(neng)(neng)效持續提(ti)高，管(guan)理的核(he) 心有兩(liang)個，一是管(guan)理節(jie)能(neng)(neng)，一是技(ji)術節(jie)能(neng)(neng)。
在管(guan)理(li)(li)節能(neng)方(fang)面，萬達酒(jiu)店(dian)管(guan)理(li)(li)公司(si)做 了(le)(le)大量(liang)管(guan)理(li)(li)創(chuang)新，特別是參照國(guo)際標準、結 合酒(jiu)店(dian)行(xing)業用能(neng)特點編制并實施(shi)《萬達酒(jiu)店(dian) 能(neng)源(yuan)管(guan)理(li)(li)體系標準》，有效指導(dao)酒(jiu)店(dian)清晰節 能(neng)路線和明確管(guan)理(li)(li)要(yao)點。同時，建立(li)了(le)(le)優(you)秀 節能(neng)案例庫，建立(li)能(neng)耗控制限(xian)額(e)，根據收入(ru) 規模確定逐年節能(neng)目標、強(qiang)化(hua)對地方(fang)酒(jiu)店(dian)的 業務培訓(xun)、指導(dao)與檢查(cha)等，通過管(guan)理(li)(li)創(chuang)新和 精(jing)細(xi)化(hua)管(guan)理(li)(li)，有的放矢，管(guan)理(li)(li)提升(sheng)了(le)(le)能(neng)效， 改進了(le)(le)服務品質。
在技(ji)術節能(neng)(neng)方面，主(zhu)要(yao)強調(diao)不斷豐富綠 色酒店工(gong)程設(she)計(ji)、完善工(gong)程設(she)施建設(she)與調(diao)試 水平(ping)(ping)，建立最佳用能(neng)(neng)操作(zuo)手冊，提高機電(dian)設(she) 備(bei)站(zhan)房運(yun)轉效率，提高運(yun)營(ying)操作(zuo)理論與實踐 操作(zuo)水平(ping)(ping)。重點支持節能(neng)(neng)光源(yuan)(yuan)更換、制(zhi)冷(leng)站(zhan) 智能(neng)(neng)群控(kong)系統(tong)改造、空氣源(yuan)(yuan)熱(re)泵熱(re)回收(shou)等技(ji) 術升級改造，主(zhu)導(dao)開發萬達酒店工(gong)程管理軟 件(jian)和能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)管理軟件(jian)。